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問題已解決

老師，這個例題的賬面價值和計(jì)稅基礎(chǔ)，是不是寫反了??？ 預(yù)計(jì)負(fù)債本期計(jì)提不允許扣，應(yīng)該是屬于多繳稅了。以后期間可以扣，那應(yīng)該是形成了可抵扣暫時性差異啊

84784989| 提問時間：2021 07/26 21:53
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職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1：本題沒有寫錯的哦，本題是負(fù)債哦 負(fù)債的賬面價值500大于計(jì)稅基礎(chǔ)0，所以形成可抵扣暫行差異 （同學(xué)不能把資產(chǎn)和負(fù)債搞混了）
2021 07/26 22:06
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