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老師，我們6月份是小規(guī)模納稅人；6月15申請轉(zhuǎn)了一般納稅人；7月生效。6月份無收入，領(lǐng)導(dǎo)說費用不用做，做了余額調(diào)節(jié)表；那七月來補做6月憑證，是按小規(guī)模來做還是一般納稅人來做
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你好！
七月來補做6月憑證，要按小規(guī)模來做。
因為一般納稅人7月份生效。
2021 07/18 09:38
84784947 
2021 07/18 10:48
那六月份有專票進項，不做處理就行了是嗎？
蔣飛老師 
2021 07/18 10:49
是的，6月進項稅額不可以抵扣的，你的理解很對
84784947
2021 07/18 10:49
因為六月不能勾選，所以專票的進項，直接入成本。其他不用處理是嗎
84784947
2021 07/18 10:50
但七月的專票就要去勾選認證
84784947
2021 07/18 10:50
還是，六月的專票可以七月來勾選認證？？
蔣飛老師
2021 07/18 10:51
六月的專票不可以七月來勾選認證
蔣飛老師
2021 07/18 10:51
其他的理解都是對的。
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