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問題已解決

本單位工資當月計提當月發(fā)放，社保、個稅次月申報扣款，請問工資、社保、個稅所有的賬怎么比如說，工資10000，社保單位擔負600，個人擔負400，個稅代扣代繳300，具體怎么分錄，包括工資計提、發(fā)放，社保、個稅需要計提嗎，怎么計提，次月扣款一系列怎么分錄，我都不會，分錄7月8月分開寫，7月發(fā)工資，8月申報

84784965| 提問時間：2021 07/13 21:42
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師,審計師
會計分錄 ? （1）計提工資時： ? 借：管理費用--工資 ?10000 貸：應付職工薪酬--工資 ?10000 計提社保， 借：管理費用--社保費?600 貸：應付職工薪酬--社保費600 （2）發(fā)放工資時： ? 借：應付職工薪酬--工資 ?10000 貸：應交稅費--個人所得稅 ? 貸：其他應付款--社保（個人） ?400 貸：其他應付款--公積金（個人） ? 貸：銀行存款， （3）交納社保時： ? 借：應付職工薪酬--社保（公司承擔） ?600 借：應付職工薪酬-公積金（公司） ? 借：其他應付款--社保（個人） ?400 借：其他應付款--公積金（個人）） ? 貸：銀行存款 ?
2021 07/13 21:46
84784965
2021 07/13 22:27
還有繳納個人所得稅分錄呢，也是下月扣除嗎
莊老師
2021 07/14 08:11
你好，是的，下個月15號前繳交
84784965
2021 07/14 09:33
社?？梢圆挥嬏釂?/div>
莊老師
2021 07/14 10:28
你好，不能，社保費每個月也要計提
84784965
2021 07/14 10:51
工資我們這里當月計提當月發(fā)放，工資當月計提下月發(fā)放，分錄有什么不同嗎
莊老師
2021 07/14 11:04
你好，一樣的，只是當月沒有余額了，
84784965
2021 07/14 11:11
我不太理解余額什么意思
莊老師
2021 07/14 11:15
計提工資時： ? 借：管理費用--工資 ?10000 貸：應付職工薪酬--工資 ?10000 當月發(fā)放， 借：應付職工薪酬--工資 ?10000 貸：銀行存款1000， 這樣應付職工薪酬－－工資當月就沒有余額了，
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