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問(wèn)題已解決

這個(gè)題目的會(huì)計(jì)分錄怎么做的？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/10 08:19
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CPA文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借：營(yíng)業(yè)收入 1000 貸：營(yíng)業(yè)成本820 存貨180 借：存貨50 貸：資產(chǎn)減值損失 50 借：遞延所得稅資產(chǎn)32.5=130*25% 貸：所得稅費(fèi)用32.5
2021 07/10 09:19
84785043
2021 07/10 09:31
這里為什么是不是遞延所得稅負(fù)債，不是母公司的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)嗎
CPA文文老師
2021 07/10 10:10
同學(xué)你覺(jué)得母公司的計(jì)稅基礎(chǔ)是多少，賬面價(jià)值是多少了
84785043
2021 07/10 10:11
我明白了，內(nèi)部交易稅法是認(rèn)可的
CPA文文老師
2021 07/10 10:12
對(duì)的同學(xué)，稅法認(rèn)可的是售價(jià)
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