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銷項稅額如何補提？
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您好
請問前面確認收入的時候分錄怎么寫的
2021 07/09 12:41
84784968 
2021 07/09 12:42
我在納稅申報
84784968
2021 07/09 12:42
發(fā)現(xiàn)銷項稅額少提了
84784968
2021 07/09 12:42
我7月需要補提
84784968
2021 07/09 12:42
我這個要怎么操作
bamboo老師 
2021 07/09 12:46
發(fā)現(xiàn)銷項稅額少提了 不是根據(jù)發(fā)票上的稅額計提寫分錄么
那您現(xiàn)在申報的時候按照正確的填寫申報啊
84784968
2021 07/09 12:50
分錄是借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784968
2021 07/09 12:50
是的但是我不是自己的賬需要調(diào)整
84784968
2021 07/09 12:51
那我這個調(diào)整要怎么調(diào)
84784968
2021 07/09 12:51
我的分錄對嗎？
bamboo老師
2021 07/09 12:52
不對的
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅額-未交增值稅? ?需要繳納的增值稅金額 =銷項稅額-進項稅額+進項轉(zhuǎn)出
84784968
2021 07/09 13:44
那我不是之前坐進來還是銷項稅額的嗎？
84784968
2021 07/09 13:44
那我的銷項不是依舊不對
84784968
2021 07/09 13:45
那我應(yīng)交稅費—銷項不需要補提了嗎？
bamboo老師
2021 07/09 14:35
您本來發(fā)票消息稅額是多少金額？
bamboo老師
2021 07/09 14:35
進項稅額是多少金額？
84784968
2021 07/09 16:03
進項22314.3銷項57602.67
84784968
2021 07/09 16:07
我報稅的時候稅相差278.09
bamboo老師
2021 07/09 16:08
您申報表上對應(yīng)的進項跟銷項是多少
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