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老師，建筑企業(yè)，小規(guī)模納稅人本季度開票100萬，其中40萬是外地交稅的增值稅及附加，那附加稅計(jì)提稅金是按照100萬計(jì)提還是40萬？
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你好，按照100萬來計(jì)提。
2021 07/07 14:17
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老師，請(qǐng)問下，我有個(gè)勞務(wù)分包合同100萬，但我又轉(zhuǎn)包出去40萬并收到專票，我給甲方開票100萬時(shí)，繳納增值稅時(shí)可以用100萬扣除40萬的分包款后，再交稅嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人企業(yè)季報(bào)，附加稅需要計(jì)提嗎？外地預(yù)交增值稅和附加稅稅款用不用計(jì)提？
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建筑公司一般納稅人，與勞務(wù)公司簽了40萬合同，那么公司開票開了100萬，交增值稅怎么交是差額交嗎，如果差額交稅率多少，有進(jìn)項(xiàng)票還能抵扣嗎
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建筑行業(yè)在外地預(yù)繳的增值稅，以及附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅怎么做賬，還有就是本月做賬本地附加稅怎么計(jì)提，計(jì)提的時(shí)候預(yù)繳增值稅這一部分的附加稅再計(jì)提不？
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老師好建筑業(yè)外地預(yù)交增值稅及附加稅怎么做分錄？還有附加稅要計(jì)提嗎？
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