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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2021年2季度專(zhuān)票開(kāi)票17萬(wàn)，普票開(kāi)票1萬(wàn)，稅率都是1%，未開(kāi)票收入25萬(wàn)，這種情況應(yīng)該怎么填申報(bào)表呢？
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你好，專(zhuān)票17萬(wàn)在第一欄和第二欄里面填寫(xiě)26萬(wàn)，在第十欄里面填寫(xiě)減免的27%乘以2%代主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫(xiě)，
如果這個(gè)17萬(wàn)1萬(wàn)還有25萬(wàn)是不含稅的銷(xiāo)售額。
2021 07/06 16:36
84785029 
2021 07/06 16:54
沒(méi)太懂老師說(shuō)的27%，還有我的表第一欄是應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額是不是該填寫(xiě)總銷(xiāo)售額43萬(wàn)，第二欄是專(zhuān)票銷(xiāo)售額，第三欄是普票銷(xiāo)售額
郭老師 
2021 07/06 16:59
你好，第一欄和第二欄填寫(xiě)17萬(wàn)。
郭老師
2021 07/06 17:00
第十欄填寫(xiě)26萬(wàn)。
竹表應(yīng)納稅減征額和減免表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)17萬(wàn)乘以2%。
郭老師
2021 07/06 17:00
其他的都是軟件自動(dòng)出，不用你自己做的。
84785029
2021 07/06 17:11
可是主表應(yīng)納稅額減征額填了過(guò)后，預(yù)繳稅額就大于應(yīng)納稅額了，這是為什么呢
郭老師
2021 07/06 17:16
你好，截圖你的主表看一下。
84785029
2021 07/06 17:26
可以了，謝謝老師！
郭老師
2021 07/06 17:30
不用客氣，工作愉快。
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