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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我問一下，員工出差的機(jī)票怎樣做賬，可以抵扣嗎
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借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)*-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款
2021 07/06 15:54
84784984 
2021 07/06 16:07
老師是機(jī)票沒有發(fā)票的那種
東老師 
2021 07/06 16:08
是行程單嗎? 也是可以的
84784984
2021 07/06 16:08
那要怎樣計(jì)算稅費(fèi)
東老師
2021 07/06 16:14
金額/1.09*0.09計(jì)算增值稅金額
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