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問題已解決
我是購買方，對方發(fā)票備注欄開錯，5月份己抵扣入賬，怎么辦？
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你好 你抵扣 開紅字信息表 然后做轉(zhuǎn)出分錄。 銷售方開紅字發(fā)票給你 ；你在做紅沖分錄
2021 07/06 10:44
84784949 
2021 07/06 10:47
具體分錄怎么做
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2021 07/06 10:49
這是我的原分錄
meizi老師 
2021 07/06 11:02
你好? ?比如借庫存材料 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 。然后紅字沖：借庫存材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) ； 借 工程施工負(fù)數(shù)貸庫存材料負(fù)數(shù)?
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