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問(wèn)題已解決
老師實(shí)際發(fā)生80可抵扣100多出來(lái)的20不看其他因素，應(yīng)該怎么處理一般，
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您好，本期多扣以前的20，所以減少對(duì)應(yīng)遞延所得稅資產(chǎn)5
2021 07/04 10:04
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老師這題選什么？答案是A但是我算出來(lái)是（1000+100-（80-20））*25%=260可抵扣的80怎么是＋呢》可抵扣不是少繳稅嗎？期中的20要扣掉的，所以可抵扣不是60嗎？
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計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證100萬(wàn)元，實(shí)際支付80萬(wàn)元，賬面價(jià)值100-80=20，計(jì)稅基礎(chǔ)為啥是0
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1250*8%=100萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)，會(huì)計(jì)在100內(nèi)。
會(huì)計(jì)賬面價(jià)值：80
計(jì)稅基礎(chǔ)：100
轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)，是因計(jì)稅做分錄了才做轉(zhuǎn)回100-80=20*25%=5萬(wàn)嗎？
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老師請(qǐng)教一下 報(bào)關(guān)單是cif價(jià)格 其中保費(fèi)80和海運(yùn)費(fèi)100實(shí)際發(fā)生保費(fèi)60海運(yùn)費(fèi)0這個(gè)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，分錄應(yīng)該怎么寫?
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對(duì)公戶給客戶轉(zhuǎn)了100元 后邊又降下來(lái)優(yōu)惠 實(shí)際80元就行 開發(fā)票開了80，這個(gè)怎么做賬呢，
憑證、，等于客戶該我們20元
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