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問(wèn)題已解決
老師您好 請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)我要怎么查？有預(yù)繳 有計(jì)提那些了
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你好 看看本期的應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額 重點(diǎn)看大金額的項(xiàng)目 是不是沒(méi)有計(jì)提??
2021 06/29 15:46
84785019 
2021 06/29 15:56
查看了 就開(kāi)了兩份發(fā)票跟預(yù)繳的
軼塵老師 
2021 06/29 16:12
預(yù)繳的金額大 那么可能形成負(fù)數(shù)?
84785019
2021 06/29 16:23
我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅 開(kāi)多少發(fā)票 就預(yù)繳多少了 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 不在的怎么查
軼塵老師
2021 06/29 16:29
你開(kāi)票了計(jì)提簡(jiǎn)易征收? 然后和預(yù)繳的相抵 不會(huì)是負(fù)數(shù)?
84785019
2021 06/29 16:31
預(yù)繳的 也計(jì)提了 所以不知道怎么查了
軼塵老師
2021 06/29 16:32
計(jì)提的在貸方? 預(yù)繳的在借方 兩個(gè)一比較不久知道為什么余額在借方?
84785019
2021 06/29 16:48
老師 數(shù)據(jù)查出來(lái)了 是交上月的稅金那些 那負(fù)數(shù)這個(gè)怎么辦
軼塵老師
2021 06/29 16:51
你沒(méi)有計(jì)提 就要補(bǔ)計(jì)提啊?
84785019
2021 06/29 17:00
是交4月份各項(xiàng)稅費(fèi)哦 我見(jiàn)以前那個(gè)會(huì)計(jì)是沒(méi)有計(jì)提的
軼塵老師
2021 06/29 17:18
沒(méi)有計(jì)提的 本期做補(bǔ)計(jì)提分錄！?
84785019
2021 06/29 17:24
意思是4月已經(jīng)計(jì)提5月份的了 現(xiàn)在查出來(lái)是交上月稅金加之前4月份的稅金 所以現(xiàn)在是負(fù)數(shù)了 唉 不知道怎么做
軼塵老師
2021 06/29 17:25
你把之前沒(méi)計(jì)提的計(jì)提了 本期繳納的也計(jì)提了 賬 不就平了！?
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