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增值稅申報，“本期抵扣進(jìn)項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表”這個表格填寫的數(shù)據(jù)是本月已認(rèn)證且抵扣的進(jìn)項稅額還是已認(rèn)證的進(jìn)項稅額（進(jìn)項稅額大于銷項稅額），如果上期有有認(rèn)證了待下期留抵認(rèn)證的金額，需不需要填寫進(jìn)去呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 謝謝老師，那比如這個月進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證了1萬元，可是只抵扣了8000元，那我這個表的進(jìn)貢稅額數(shù)據(jù)應(yīng)該填寫8000，但是對應(yīng)的銷售金額該如何換算填寫呢？畢竟是只有一張發(fā)票，拆分填寫會不會導(dǎo)致數(shù)據(jù)多少有點(diǎn)出入呢？
2016 12/06 22:30
84784981 
2016 12/06 22:38
這樣的話和你上面的回答好像是有點(diǎn)矛盾了哦，上面你說是要填寫本月已認(rèn)證且抵扣的金額，上月留抵的金額不用管，但是你說要填寫1萬，可是只抵扣了8000，到底哪個是對的呢？謝謝！
歐老師 
2016 12/06 22:15
本期抵扣進(jìn)項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表這個表格填寫的數(shù)據(jù)是本月已認(rèn)證且抵扣的進(jìn)項稅額，
上期有認(rèn)證了待下期留抵認(rèn)證的金額，不需要填寫進(jìn)去
歐老師
2016 12/06 22:35
認(rèn)證多少就填多少，應(yīng)該填1萬元
歐老師
2016 12/06 23:45
應(yīng)該是本月 認(rèn)證多少就填多少，應(yīng)該填1萬元
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