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問(wèn)題已解決
稅務(wù)所的老師說(shuō)當(dāng)年度的暫估應(yīng)當(dāng)在次年匯算清繳截止日5/31前拿到發(fā)票沖賬，否則不能入帳在當(dāng)年度。老師這個(gè)什么意思
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可以做
就是不能抵扣所得稅
2021 06/25 11:36
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老師，暫估的管理費(fèi)用，在匯算清繳前開(kāi)回來(lái)的發(fā)票可以沖抵暫估么？
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CPA成績(jī)保留的5年中，當(dāng)年通過(guò)的是從當(dāng)年算還是次年算？
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如果你在年前已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用或者成本，在匯算清繳之前取得這個(gè)發(fā)票，那么就不用調(diào)整了。如果你在匯算清繳之前沒(méi)有取得這個(gè)發(fā)票，那么在匯算清繳的時(shí)候就要調(diào)增利潤(rùn)。匯算清繳是次年5月份了，這個(gè)有開(kāi)票日期限制嗎？屬于當(dāng)年的已計(jì)提，但是開(kāi)票日期并非當(dāng)年，是次年1至5月的日期，要調(diào)增嗎？
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匯算清繳暫估的費(fèi)用第二年取得發(fā)票了匯算清繳時(shí)就不用調(diào)增嗎？，怎么做賬，怎么沖暫估的費(fèi)用呢？不影響第二年的損益嗎？請(qǐng)老師詳細(xì)講一下，謝謝
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12月的寬帶費(fèi)，在次年1月開(kāi)票報(bào)銷(xiāo)，該筆費(fèi)用記在當(dāng)年12月還是次年1月？
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