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補(bǔ)交2019以前年度的增值稅，附加稅，滯納金 怎么寫分錄
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你好
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅，附加稅
營業(yè)外支出
貸：銀行存款?
2021 06/02 15:39
84784992 
2021 06/02 15:42
那利潤表? 的營業(yè)稅金? 和下面的稅總不平啊
84784992
2021 06/02 15:43
還有我要是繳納20年度匯算所得稅，計提時? ?寫借計提所得稅費用? 還是借? ? 以前年度損益調(diào)整?
鄒老師 
2021 06/02 15:45
你好，繳納20年度匯算所得稅
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784992
2021 06/02 16:07
那前一個問題? ?呢
84784992
2021 06/02 16:07
不平怎么辦
鄒老師
2021 06/02 16:08
你好，具體是什么原因?qū)е碌牟黄侥兀?/div>
84784992
2021 06/02 17:41
稅金和名字稅總不平
鄒老師
2021 06/02 17:42
你好，那可能是下面的明細(xì)數(shù)據(jù)填寫錯誤了導(dǎo)致的?
84784992
2021 06/02 17:45
補(bǔ)交以前年度的附加稅怎么寫分錄
84784992
2021 06/02 17:46
我按照您說的寫的?。?/div>
鄒老師
2021 06/02 17:48
你好
補(bǔ)交以前年度的附加稅
借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費—附加稅
借：應(yīng)交稅費—附加稅 ??， 貸：銀行存款
84784992
2021 06/02 17:49
這么寫的，然后就出現(xiàn)不平
84784992
2021 06/02 17:50
我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
鄒老師
2021 06/02 17:51
你好，你是指哪個地方不平呢?
84784992
2021 06/02 18:00
表中數(shù)據(jù)
鄒老師
2021 06/02 18:01
你好，表中數(shù)據(jù)不平（能具體支出是哪里與哪里相比較就不平了嗎）
84784992
2021 06/02 18:09
稅金和明細(xì)稅總
鄒老師
2021 06/02 18:11
你好，那可能是下面的明細(xì)數(shù)據(jù)填寫錯誤了導(dǎo)致的?（請看圖片箭頭指向的地方）
84784992
2021 06/02 18:27
不是有補(bǔ)交的，計提以前年度的附加稅么，用的以前年度損益調(diào)整科目，
鄒老師
2021 06/02 18:28
你好，既然是用的以前年度損益調(diào)整科目，就不應(yīng)當(dāng)在當(dāng)年利潤表的稅金及附加欄次體現(xiàn)啊。
84784992
2021 06/02 18:30
但是，應(yīng)交稅費-附加費? ?體現(xiàn)了
鄒老師
2021 06/02 18:31
你好，這個利潤表是體現(xiàn)稅金及附加發(fā)生額，而不是體現(xiàn)應(yīng)交稅費借方發(fā)生額啊?
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