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問(wèn)題已解決
…務(wù)講，公司的管理費(fèi)高了，老板讓我把賬調(diào)一下，把管理費(fèi)用-職工薪酬調(diào)點(diǎn)到生產(chǎn)成本-職工薪酬中去，還有把管理費(fèi)用-房租（廠房房租）調(diào)到生產(chǎn)成本-房租中去，5月份才申報(bào)了匯算清繳，5月份的賬還沒(méi)有做，現(xiàn)在我該怎么做？
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同學(xué)你好，按你的描述，按我的理解，應(yīng)該是調(diào)整上年數(shù)據(jù)，如果是的話，建議，借：以前年度損益調(diào)整（管理費(fèi)用）負(fù)數(shù)，借：以前年度損益調(diào)整（銷售成本或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，也就是生產(chǎn)成本了），正數(shù)。
2021 06/01 22:25
84784997 
2021 06/01 22:26
老師對(duì)的是去年的
84784997
2021 06/01 22:27
這樣調(diào)的話成本就大于收入了
王雁鳴老師 
2021 06/01 22:35
同學(xué)你好，如果這樣的話，建議，借：以前年度損益調(diào)整（管理費(fèi)用）負(fù)數(shù)，貸：生產(chǎn)成本，負(fù)數(shù)，這樣處理吧。
84784997
2021 06/01 23:01
公司是虧損，不用做這筆分錄吧，直接去稅務(wù)大廳更正匯算清繳
王雁鳴老師
2021 06/01 23:03
同學(xué)你好，不做這筆分錄，直接去稅務(wù)局大廳更正的話，與賬上就對(duì)不起來(lái)了，建議還是做這個(gè)分錄處理。
84784997
2021 06/02 07:30
老師，你寫了兩種分錄，那個(gè)分錄是正確的
王雁鳴老師
2021 06/02 08:13
同學(xué)你好，這個(gè)分錄正確，借：以前年度損益調(diào)整（管理費(fèi)用）負(fù)數(shù)，貸：生產(chǎn)成本，負(fù)數(shù)。
84784997
2021 06/02 08:14
生產(chǎn)成本還得結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本中去嗎？
王雁鳴老師
2021 06/02 08:16
同學(xué)你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)，可以不結(jié)轉(zhuǎn)，你靈活把握一下吧。
84784997
2021 06/02 08:37
生產(chǎn)成本就自己填在匯算清繳的利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)成本嗎？
王雁鳴老師
2021 06/02 08:41
同學(xué)你好，你上面說(shuō)的，如果把這個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)整營(yíng)業(yè)成本的話，成本就大于收入了。建議不用調(diào)營(yíng)業(yè)成本了，讓這個(gè)調(diào)整數(shù)，就趴在生產(chǎn)成本里。
84784997
2021 06/02 08:56
廠房租金誤記入管理費(fèi)用-租金，應(yīng)該把它調(diào)到生產(chǎn)成本-租金里,還是調(diào)到制造費(fèi)用租金里去
王雁鳴老師
2021 06/02 12:56
同學(xué)你好，因?yàn)槭巧夏甑模ㄗh調(diào)入生產(chǎn)成本。
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