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老師我想問下那個高鐵票結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候那個分錄怎么寫的
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借銷售費用
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021 05/08 14:47
84785017 
2021 05/08 14:49
我都是放到待認證進項稅額里面的，我的分錄是錯的？
郭老師 
2021 05/08 14:51
你好
做錯了
做到進項
84785017
2021 05/08 14:52
那個高鐵票是差旅費的么，為什么是銷售費用呢
84785017
2021 05/08 14:53
老師只是高鐵票的那個做到進項哈！我其它的收到的專票我做到待認證是不是沒問題
郭老師
2021 05/08 14:54
銷售部門出差的嗎
收到當(dāng)月做進項申報抵扣的
抵扣不完留底
84785017
2021 05/08 15:02
我現(xiàn)在就是去年幾個月的高鐵票都沒申辦抵扣，怎么做賬務(wù)處理，如果我這個月抵扣一部分又怎么處理賬務(wù)
郭老師
2021 05/08 15:08
你好
借進項
貸待認證
然后所有的這個月一塊申報
84785017
2021 05/08 15:16
這個是申報抵扣的時候?qū)懀课矣悬c不明白，我最開始寫的借：管理費用 進項稅待認證 貸庫存現(xiàn)金
郭老師
2021 05/08 15:20
是的
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證
84785017
2021 05/08 15:21
高鐵差旅費那我最開始寫的待認證是正確的還是錯誤的呢
郭老師
2021 05/08 15:25
錯誤的
當(dāng)月你得申報
不能以后申報
84785017
2021 05/08 15:30
高鐵差旅費只能當(dāng)月抵扣申報？
郭老師
2021 05/08 15:33
是的
要你稅務(wù)局不讓抵扣
我這邊是這樣的
84785017
2021 05/08 15:36
那我之前沒抵扣的怎么調(diào)整呢？賬務(wù)處理
郭老師
2021 05/08 15:37
給你寫了沒有看到嗎
你快抵扣去
你稅務(wù)局沒有找你
84785017
2021 05/08 15:40
老師我問了我們這里的稅務(wù)局之前是可以抵的呢！那我寫成待認證這種有問題嗎
郭老師
2021 05/08 15:44
跨月或者跨年可以抵扣沒有問題
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