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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
剛拿到2020年費(fèi)用的發(fā)票,當(dāng)時(shí)做了暫估,現(xiàn)在要沖銷暫估，分錄怎么做？分錄是做到21年的賬里嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，是的，做到21年，沖銷就是做一筆相反的分錄在21年
2021 05/06 10:39
84784986 
2021 05/06 10:44
是不是要用到以前年度損益調(diào)整科目，不然就調(diào)到21年的費(fèi)用里面了？
冉老師 
2021 05/06 11:02
要用到以前年度損益調(diào)整科目
84784986
2021 05/06 11:10
具體分錄怎么做？
冉老師
2021 05/06 11:12
你好，
借應(yīng)付賬款-暫估
貸以前年度損益調(diào)整
84784986
2021 05/06 15:18
可以直接做紅字嗎？
84784986
2021 05/06 15:23
最終是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)？
冉老師
2021 05/06 16:16
可以直接做紅字，最終要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
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