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問(wèn)題已解決
工程施工暫估成本，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，后期發(fā)票來(lái)了，分錄怎么寫(xiě)？
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你好，借工程施工負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸工程施工負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做
2021 05/06 06:38
84785003 
2021 05/06 18:57
本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)這個(gè)賬戶(hù)不需要調(diào)整？
maize老師 
2021 05/06 19:04
你跨年嗎，沒(méi)有不需要?jiǎng)樱?/div>
84785003
2021 05/06 19:06
沒(méi)有跨年，我每三個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)，我當(dāng)年來(lái)的發(fā)票，也不需要調(diào)整本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)？
maize老師
2021 05/06 19:07
你這對(duì)應(yīng)后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，這個(gè)借本年利潤(rùn)，負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ，負(fù)數(shù)，沖掉了
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老師：之前的暫估成本分錄是借工程施工-暫估，貸應(yīng)付賬款-暫估，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工-暫估。
跨年，收回發(fā)票，這個(gè)分錄怎么做呢？
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你好，2022年做的借：工程施工-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)做的借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸工程施工-暫估 2023年收到發(fā)票怎么沖暫估
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公司1月份開(kāi)出工程款發(fā)票在3月份收到款，我1月份確認(rèn)收入，因?yàn)闆](méi)有成本票我暫估成本借：工程施工-暫估 貸：應(yīng)付賬款--暫估款 ?并結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本。現(xiàn)在要交季度所得稅了，因?yàn)槭菚汗啦⒔Y(jié)轉(zhuǎn)我就在糾結(jié)萬(wàn)一結(jié)轉(zhuǎn)多了成本到時(shí)候拿不了那么多票回來(lái)怎么辦？
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?如果工程成本當(dāng)月不夠，可不可以暫估，暫估的分錄怎么寫(xiě)
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暫估的成本 比如 借 工程施工-材料費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工
等票到了 沖掉暫估的 那結(jié)轉(zhuǎn)的成本要怎么處理呢
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