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問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)個(gè)問(wèn)題，這個(gè)固定資產(chǎn)在上一年度有一個(gè)折舊完的，導(dǎo)致期末的固定資產(chǎn)原值比期初少，這種情況下匯算清繳表中的固定資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)表中的原值填哪個(gè)數(shù)？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/26 15:14
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劉琳琳
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)！按照現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上固定資產(chǎn)原值填寫，還有一點(diǎn)，即使固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完折舊，原值也不會(huì)減少的。除非是固定資產(chǎn)處理了，原值才會(huì)減少。折舊完并不代表這個(gè)資產(chǎn)不存在呀！
2021 04/26 15:21
84785031
2021 04/26 15:25
可是我們的賬面是直接借:累計(jì)折舊，貸:固定資產(chǎn)
84785031
2021 04/26 15:26
這樣我們期末的原值就減少了
84785031
2021 04/26 15:27
這種情況我填寫固定資產(chǎn)期初的原值就會(huì)出現(xiàn)和資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)期末的原值不一致，這種情況怎么處理呢
劉琳琳
2021 04/26 15:38
那你這個(gè)賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的，一般，提完折舊后，如果繼續(xù)使用，先在賬上掛著，賬面價(jià)值為固定資產(chǎn)的殘值。如果固定資產(chǎn)提完折舊后，不再使用，則由使用部門提出報(bào)廢等清理申請(qǐng)，按公司內(nèi)控程序?qū)⒐潭ㄙY產(chǎn)清理。
84785031
2021 04/26 16:12
現(xiàn)在已經(jīng)做報(bào)廢處理了，但是沒(méi)有收益，這樣又怎么辦？
劉琳琳
2021 04/26 18:15
固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，首先進(jìn)入固定資產(chǎn)清理科目，借：固定資產(chǎn)清理、 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)(原值)。
劉琳琳
2021 04/26 18:16
這樣就按照你財(cái)務(wù)報(bào)表的期末余額填就可以了。意思就是按照?qǐng)?bào)表上固定資產(chǎn)原值數(shù)額填寫
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