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問(wèn)題已解決

上一年忘了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)就結(jié)轉(zhuǎn)到下一年了，當(dāng)年的也已經(jīng)做帳了，還沒(méi)報(bào)稅，應(yīng)該要怎么做？能返到上一年重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/18 16:14
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Basage老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 可以反結(jié)賬退回上年補(bǔ)分錄。
2021 04/18 16:15
84785026
2021 04/18 16:22
那下一年的已經(jīng)做了其他的帳了，不需要管是吧
Basage老師
2021 04/18 16:27
對(duì)下年分錄沒(méi)有影響。補(bǔ)上年分錄，只導(dǎo)致期初余額的變化
84785026
2021 04/18 16:45
哦，那如果是已經(jīng)報(bào)了下一年的季報(bào)的話(huà)，怎么改呢
Basage老師
2021 04/18 17:40
你可以調(diào)上年賬，然后更正本年季度申報(bào)啊
Basage老師
2021 04/18 17:43
上年沒(méi)結(jié)賬，也只影響一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表科目＂未分配利潤(rùn)＂，問(wèn)題不大。 上年沒(méi)結(jié)賬，年初資產(chǎn)負(fù)債表也不會(huì)平?。∪绻Y產(chǎn)負(fù)債表是平的，你本年完全不用管了。
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