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問(wèn)題已解決
我司是小規(guī)模納稅人，1月開(kāi)了29萬(wàn)的增值稅普通發(fā)票，還要交增值稅嗎
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同學(xué)你好，季度未超過(guò)45萬(wàn)不用交增值稅。
2021 04/15 13:27
84784948 
2021 04/15 13:29
1月我代開(kāi)了35萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票，也開(kāi)了29萬(wàn)的增值普通發(fā)票，
桂龍老師 
2021 04/15 13:31
哦，那你就超過(guò)了限額了，需要全額計(jì)算繳納增值稅。
84784948
2021 04/15 13:31
代開(kāi)專用發(fā)票的稅已經(jīng)交了，我開(kāi)的普通發(fā)票還要繳稅嗎，但在系統(tǒng)里我看到有要交稅款，所以就搞不懂了。
桂龍老師
2021 04/15 13:32
要交的，開(kāi)票總額計(jì)算增值稅，減去代開(kāi)發(fā)票已繳納增值稅，就是應(yīng)交增值稅了。
在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表，填好數(shù)據(jù)后，就知道要繳多少了。
84784948
2021 04/15 13:33
增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票一個(gè)季度總額是30萬(wàn)嗎
桂龍老師
2021 04/15 13:41
現(xiàn)在調(diào)到季度45萬(wàn)了。
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