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3月帳里是把稅控盤的技術(shù)維護費280算在了加計抵減的基數(shù)里，相當于我加計抵減多計提了28塊，這28塊我4月份怎么調(diào)整呢？
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你好，之前的分錄是怎么做的？
2021 04/13 17:44
84784990 
2021 04/13 17:49
借：應(yīng)交稅金-增值稅-進項稅額貸：營業(yè)外收入-加計抵減，我上個月都結(jié)轉(zhuǎn)了進項稅了，這個月我就不知道該怎么調(diào)整了
郭老師 
2021 04/13 17:51
借應(yīng)交稅費增值稅進項稅額負數(shù)，貸營業(yè)外收入負數(shù)。
84784990
2021 04/13 17:58
那老師，我未交增值稅怎么調(diào)整呢，我的未交增值稅是結(jié)應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，也是同樣直接做負數(shù)嗎？
郭老師
2021 04/13 18:00
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2021 04/13 18:00
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
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