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問題已解決
老師好我問一下匯算清繳企業(yè)所得稅時我固定資產表當年沒有變和往年一樣，沒有折舊，申報時老提示不知道具體咋填了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
累計折舊金額肯定比去年大吧
2021 04/12 17:58
84784969 
2021 04/12 18:02
比原來小，好幾年就一直這個數
84784969
2021 04/12 18:05
這個表格
84784969
2021 04/12 18:07
提示這種
鐘存老師 
2021 04/12 19:20
那是和期初一樣吧
折舊肯定是越折累計折舊越多
84784969
2021 04/12 20:28
那這種咋填表呢？
鐘存老師
2021 04/12 21:39
你目前的情況
當年沒有開具發(fā)票嗎？
鐘存老師
2021 04/12 21:40
目前的情況
當年沒有折舊吧？
鐘存老師
2021 04/12 21:40
上上一句發(fā)錯了
以這一句為準
84784969
2021 04/13 07:09
是了今年沒有，去年也沒有，一直都是這個數
鐘存老師
2021 04/13 07:51
那??
??????? 資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表
這個表里邊
只填寫
第一列
第三列
第四列
會計這邊
84784969
2021 04/13 08:41
而且他這個固定資產就沒有發(fā)票，以前代理公司瞎填的這個金額，這種情況咋呢老師？
鐘存老師
2021 04/13 10:15
因為所得稅扣除折舊不是當期扣除的
而且金額也不大
你們擔心少繳稅
在納稅調整明細表里邊調增折舊金額就可以
84784969
2021 04/13 10:34
嗯嗯好的謝謝老師
鐘存老師
2021 04/13 10:45
不客氣
祝您工作順利
事事順心
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