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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表中8.72利潤(rùn)總額要交多少稅 怎么做分錄呢
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這個(gè)的所得稅要看你是不是小微企業(yè)的
2021 04/09 14:04
84785030 
2021 04/09 14:05
是小微企業(yè)
辜老師 
2021 04/09 14:06
那你需要繳納的所得稅=8.72*2.5%=0.22
84785030
2021 04/09 14:07
所得稅今年變了嗎？
84785030
2021 04/09 14:10
老師是我我計(jì)提所得稅借：所得稅費(fèi)用 0.22貸 應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅0.22？
辜老師
2021 04/09 14:11
是的，現(xiàn)在100萬(wàn)一下的，稅率是2.5%
84785030
2021 04/09 14:20
老師請(qǐng)問(wèn)一下我付了稅控盤延期服務(wù)費(fèi)，這個(gè)月沒(méi)有開票不交其他的稅，直接是借：管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款是這個(gè)嗎？后面借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)是否還需要做？
辜老師
2021 04/09 14:21
你申報(bào)了稅控盤費(fèi)用的抵減嗎
84785030
2021 04/09 14:22
申報(bào)了 填在發(fā)生額里面沒(méi)有抵減
辜老師
2021 04/09 14:26
申報(bào)了，就可以做這個(gè)抵減憑證的
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