00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好 企業(yè)所得稅年報(bào)的報(bào)表是有錯(cuò)誤的 然后這個(gè)月調(diào)整了過來 那年報(bào)我還是把這個(gè)年報(bào)報(bào)表報(bào)上去 然后再季報(bào)新的報(bào)表是嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)需要您問下您稅局，季報(bào)和年報(bào)是不是可以不一樣，有部分地區(qū)是可以不一樣，那這樣不需要更正季報(bào)，要是必須一致你還需要改季報(bào)，你說是財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)吧，
2021 04/09 10:11
84785007 
2021 04/09 10:14
我年報(bào)也還沒有申報(bào) 現(xiàn)在不知道應(yīng)該先報(bào)哪個(gè) 因?yàn)槿ツ甑臅汗莱杀緵]有沖掉 這個(gè)月沖到利潤分配里 然后12月的報(bào)表里依然還是存在利潤是很大的負(fù)數(shù)的 我也不敢申報(bào) 怕數(shù)字太大 有問題
maize老師 
2021 04/09 10:25
先去看申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)再去申報(bào)企業(yè)所得稅，這個(gè)沒有發(fā)票這個(gè)暫估成本是納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增，你實(shí)際沒有發(fā)借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤，做21年可以
84785007
2021 04/09 10:36
老師有點(diǎn)沒看懂
maize老師
2021 04/09 10:46
不需要改20年的賬，只需要沖掉之前的以前年度損益調(diào)整代替20年的主營業(yè)務(wù)成本。這個(gè)對(duì)應(yīng)匯算清繳表上面納稅調(diào)增可以，
閱讀 480
描述你的問題，直接向老師提問
115
意見反饋
