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老師，出差時支付給個人備用金一萬元，回來報銷時發(fā)票報銷金額不夠，餐費(fèi)和住宿費(fèi)沒有相應(yīng)票據(jù)，該如何處理？
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同學(xué)你好，沒有發(fā)票的金額 可以計入費(fèi)用，但不能在企業(yè)所得稅前扣除；
2021 04/07 18:25
84785038 
2021 04/07 18:27
因為公司現(xiàn)在是在成立初期，這個費(fèi)用需要記入哪個科目？
立紅老師 
2021 04/07 18:30
同學(xué)你好，如果是在籌建期，這個費(fèi)用是計入管理費(fèi)用一開辦費(fèi)；
84785038
2021 04/07 18:35
那是不不管有無發(fā)票都是：借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸個人借款-備用金
立紅老師
2021 04/07 18:44
同學(xué)你好，是這樣的；
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