00:10:00
問題已解決
請問一下這個季度，小規(guī)模專票開了31萬，普票是開的負數發(fā)票，-7000，合計超過三十萬，我應該怎么申報增值稅和附加稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好是給不含稅金額？那這個增值稅申報主表第2行，填寫專票，主表第3行填寫普通發(fā)票負數，主表1欄等于2+3欄，你這個對應是不是都是開1%？
2021 04/06 11:21
84784963 
2021 04/06 11:23
是的 但是專票是開的時候交過稅的，這樣填的話，普票部分的稅是要退稅的嗎？
maize老師 
2021 04/06 11:28
是的，你這個普通發(fā)票之前交過稅沒，沒有，這個需要問下你稅局 看退稅不，之前有一個學員反饋稅局說不退，那這個申報，只填寫專票 ，普通發(fā)票負數不填寫
84784963
2021 04/06 11:30
負數發(fā)票不填寫的話，那以后核對匯總表不就對不上了嗎？
maize老師
2021 04/06 11:34
是對不上，按你稅局那邊說要求去申報，你需要問下你稅局那邊，
84784963
2021 04/06 11:36
好的 謝謝
maize老師
2021 04/06 11:44
好的我先回復別的學員了，
閱讀 22
描述你的問題，直接向老師提問
354
意見反饋
