剩下的發(fā)票到下個月可以在認證可以吧？

你好是的，可以的，沒有問題啊。

要是發(fā)票今天抽起來不是正好，多一點也沒問題吧。？

老師，公司預估人工費的分錄怎么做？因為我們是外地工程，已經(jīng)預交了增值稅和企業(yè)所得稅了

你不考慮稅負的嗎 增值稅稅負達不到有預警

我們已經(jīng)預交了10多萬的增值稅了

老師我感覺你解答的特別好，很專業(yè)

建筑異地工程預繳的嗎 這個是減去預繳之后認證了發(fā)票的嗎 說這樣的話抵扣多少認證多少 下個月需要抵扣的再重新認證 你得考慮稅負

是異地預交的，是減去預交以后認證的發(fā)票，剩下的的就是銷項，有多少銷項就認證多少進項，就不在交增值稅了

這種可以 你們有稅負

好的謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師我暫估人工費，最后企業(yè)所得稅做成負的幾千元可以吧？還是金額在大點

這個看你們自己 你們以后能取得多少發(fā)票？

利潤是虧損的吧，匯算清交的時候退稅是不好退的。

年前能補夠發(fā)票

那就直接暫估利潤虧損或者0

多估個幾千也可以吧？直接把利潤估成0也行是吧

你好是的， 可以的 可以的

感謝老師

不用客氣，工作愉快。