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繳納上月應(yīng)交增值稅應(yīng)交所得稅，應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅，應(yīng)交教育費(fèi)附加的摘要怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)。備注寫上:繳納稅費(fèi)
2021 03/22 13:52
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老師，減免的城建稅，教育費(fèi)附加計(jì)入營業(yè)外收入嗎
借 稅金及附加 515.57
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 515.57
借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 257.79
貸 營業(yè)外收入 257.79
1665
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老師，我是小規(guī)模納稅人，在電子稅務(wù)局代開專票
我代開專票時的分錄:
1:借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅
2:計(jì)提附加稅
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交地方教育附加
3:繳納:
借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交地方教育附
貸:銀行存款
后來這張代開專票作廢了，需要退稅
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交地方教育附
借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交教育費(fèi)附加
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交地方教育附
貸:稅金及附加
老師，我一直不太確定，你幫我看下，是這樣做分錄嗎？
130
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計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%，教育費(fèi)附加比例為3%。本月應(yīng)交增值稅全部為產(chǎn)品銷售應(yīng)交的增值稅，共計(jì)10000元（麻煩把金額順便打出來）
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- （4）為建設(shè)F項(xiàng)目，向本地商業(yè)銀行貸款4000萬元，支付貸款利息合計(jì)220萬元（在建期間發(fā)生的利息支出160萬元已計(jì)入開發(fā)成本，項(xiàng)目竣工后利息支出60萬元計(jì)入財務(wù)費(fèi)用），已取得金融機(jī)構(gòu)貸款證明。160萬元是計(jì)入開發(fā)成本，還是220萬元計(jì)入開發(fā)費(fèi)用 昨天
- 再次提問第一次提問，沒問完就不給繼續(xù)提問了，還是此問題沒弄明白， A公司從B公司購入二臺電車，購入不含稅價格是1101061.95元，增值稅143138.05，合計(jì)金額1244200元，A公司支付給了B公司396000元，A公司 電池已計(jì)提折舊11936.68元，此時，A將該二臺車的電池銷售給C公司，不含稅售價750619.47元，增值稅97580.53元，合計(jì)848200元，同時支付給C公司保證金4萬，合同約定,A可以在C公司的加氣站加氣，享受一定的優(yōu)惠，具體以加氣時為主，委托C公司將電池款848200元代為支付給B公司。然后再從C公司租入該二車的電池，每月不含稅租金11681.42元，增值稅1518.58元，合計(jì)13200元，租期5年，5年后如果A想購買可以享受一定的優(yōu)惠，具體以最后協(xié)商為主。老師，題目大麻煩您看一下此題當(dāng)中未確認(rèn)的融資費(fèi)用是不是-37797.59元 昨天
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