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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我公司是建筑公司,有一個(gè)小工程與2020年12月竣工了,還有一部分銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有開(kāi)完,甲方不給錢(qián),所以現(xiàn)在也不開(kāi)發(fā)票,可能兩年后才開(kāi)發(fā)票,2020年工地上使用的材料的發(fā)票現(xiàn)在有些還沒(méi)有開(kāi)給我公司,因?yàn)槲夜粳F(xiàn)在不往出去開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,所以材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也不往回來(lái)開(kāi),等什么時(shí)候我們給甲方開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,他們才往回來(lái)開(kāi)具材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。那比如兩年后把材料發(fā)票開(kāi)回來(lái),那到時(shí)候材料的入庫(kù)單和出庫(kù)單的日期我寫(xiě)2020年了還是兩年后的日期了?



同學(xué)你好
你可以寫(xiě)兩年后的吧
暫估也不合適
暫估要次年匯算清繳之前就來(lái)發(fā)票
2021 03/11 10:31

84784969 

2021 03/11 10:36
材料是2020年工地上使用的,入庫(kù)出庫(kù)單寫(xiě)成兩年后的感覺(jué)與實(shí)際不符,那個(gè)工程2020年12月底全部完工了

樸老師 

2021 03/11 10:42
你要是寫(xiě)現(xiàn)在就要有發(fā)票或者次年匯算清繳之前來(lái)發(fā)票

84784969 

2021 03/11 10:54
那出入庫(kù)單如果寫(xiě)成兩年后,稅務(wù)問(wèn)為什么工程2020年就完工了,出入庫(kù)單日期是兩年后的日期,怎么解釋?zhuān)?/div>

樸老師 

2021 03/11 11:05
你先別做成完工
進(jìn)度做慢一點(diǎn)

84784969 

2021 03/11 11:07
稅務(wù)局的人都知道完工了,是一個(gè)小區(qū),稅務(wù)的人有很多都在那里買(mǎi)房了,他們2020年底工程完工后就裝修入住了。

樸老師 

2021 03/11 11:20
那就沒(méi)辦法了
你發(fā)票必須開(kāi)進(jìn)來(lái)哦


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老師你好,我們是材料公司,給甲方開(kāi)了材料發(fā)票,也沒(méi)有簽合同,現(xiàn)在甲方付不了款,把發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)也弄掉了,現(xiàn)在甲方想通過(guò)另外一家單位來(lái)給我們付款,我們又沒(méi)法重新開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有材料的進(jìn)項(xiàng),這種要怎么辦才能把錢(qián)收回來(lái)?。?
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老師,2020年材料款,公司給甲方開(kāi)發(fā)票了,錢(qián)打到法人私戶了,現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn),這種賬現(xiàn)在怎么下
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老師我們其實(shí)是利用甲方的資質(zhì)承接的工程但是我們?cè)谑┕?,我們給甲方開(kāi)材料發(fā)票,甲方才會(huì)把錢(qián)打回來(lái),我們現(xiàn)在開(kāi)出去大量材料,進(jìn)項(xiàng)都是機(jī)械人工和材料油費(fèi)你說(shuō)這可以嗎不是進(jìn)銷(xiāo)不匹配呢
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我們是建筑公司 ** 甲方 然后要給他們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票 我們有13個(gè)點(diǎn)材料發(fā)票 是把13個(gè)點(diǎn)材料發(fā)票直接開(kāi)給甲方劃算還是一樣的
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