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請問去年采購了一批煙，做了費用，今年領用了 ，怎么做分錄沖去年的費用金額？
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你好，做了費用領用就不需要去沖
2021 03/04 10:39
84784961 
2021 03/04 10:41
表達有誤 就是我需要把這邊領用的招待費用計入項目成本，就需要沖去年的期間費用
小云老師 
2021 03/04 10:42
你去年怎么做的分錄
84784961
2021 03/04 10:42
管理費用-招待費
84784961
2021 03/04 10:43
是這樣做嗎
小云老師
2021 03/04 10:45
你借貸都是用以前年度損益調(diào)整就沒有余額，不需要轉(zhuǎn)未分配利潤了
84784961
2021 03/04 10:49
哪請問正確的分錄怎么做呢
84784961
2021 03/04 10:50
去年做的是管理費用-招待費 貸 銀行存款
84784961
2021 03/04 10:52
這樣沖賬呢
小云老師
2021 03/04 11:11
借：其他應收款? 貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配
84784961
2021 03/04 11:13
哪其他應收款就會出現(xiàn)不平啊？我只沖382那一筆金額
小云老師
2021 03/04 11:15
你這個只是在沖銷去年做錯的，你現(xiàn)在又要計入正確的又會貸其他應收，哪里不平呢？
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