您好！計提和結(jié)轉(zhuǎn)都是月末要做的，計提一般是指月末計提員工工資、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等當期費用，結(jié)轉(zhuǎn)一般是指月末結(jié)轉(zhuǎn)當期損益，把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。