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問題已解決
老師，您好！請問什么情況下產(chǎn)生的稅額叫留底稅額？請舉例說明一下，非常感謝！
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您好，進項大于銷項的差額叫做留底稅額
2021 02/05 22:38
84785007 
2021 02/05 23:03
您所說的這個進項是認證的，還是沒認證的？
思頓喬老師 
2021 02/05 23:06
您好，已經(jīng)認證的，沒有認證的放入待抵扣謝謝！
84785007
2021 02/06 16:11
采購貨物時，借：庫存商品? 100
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）13
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款? 113
銷售貨物時：借：應(yīng)收賬款? ?226
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?200
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 26
請問這個進項稅和銷項稅期末要如何處理？請?zhí)峁┓咒洠ê痤~）
謝謝！
思頓喬老師
2021 02/06 17:02
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸：
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
思頓喬老師
2021 02/06 17:02
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅)26
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)26
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