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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，職工薪酬支出與納稅調(diào)整表，工資一欄，是填1--12月應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方在賬載金額，2月--次年1月的應(yīng)付職工薪酬-工資的借方在實(shí)際金額和稅收金額，是這樣嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/29 11:16
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
工資一欄，是填1--12月應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方在賬載金額 稅收金額如果你去年1-12月計(jì)提的工資，匯算清繳前全部發(fā)放了，稅收金額就是帳載金額
2021 01/29 11:17
84784950
2021 01/29 11:19
匯算清繳前沒(méi)有全部發(fā)放，稅收金額怎么算？
辜老師
2021 01/29 11:26
沒(méi)有發(fā)放的話，就是填列實(shí)際發(fā)放金額
84784950
2021 01/29 11:59
實(shí)際發(fā)放金額在哪里取數(shù)，是取1月-12月的應(yīng)付職工薪酬-工資的借方合計(jì)還是取2月-次年1月的應(yīng)付職工薪酬-工資借方金額合計(jì)？
辜老師
2021 01/29 12:22
取1月-12月的應(yīng)付職工薪酬-工資的借方
84784950
2021 01/29 13:23
1-12月份的借方，發(fā)的不是上年12月到今年11月的工資嗎？不是1-12月的實(shí)發(fā)數(shù)?。?/div>
辜老師
2021 01/29 14:48
實(shí)發(fā)就是填的賬面實(shí)發(fā)金額
84784950
2021 01/29 17:51
賬面實(shí)發(fā)指1-12月賬面實(shí)發(fā)還是2-次年1月賬面實(shí)發(fā)？因?yàn)槲覀児べY都是次月發(fā)
辜老師
2021 01/29 20:12
就是1-12月的實(shí)發(fā)金額
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