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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司新成立得（在天津），之前都沒(méi)有建賬，也沒(méi)有進(jìn)過(guò)貨，是從另一個(gè)公司（北京）調(diào)撥過(guò)去一直賣，現(xiàn)在銀行賬戶里有倆萬(wàn)多，我現(xiàn)在要重新建賬，銀行卡得倆萬(wàn)多怎么做？還有就是這個(gè)調(diào)撥這塊怎么處理？
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調(diào)撥是銷售的嗎
這兩萬(wàn)塊錢是借款嗎
2021 01/27 15:26
84785014 
2021 01/27 15:53
北京的公司買的貨，供應(yīng)商給北京公司票，然后直接運(yùn)到天津，由天津的公司銷售了
這倆完是有一部分是之前天津銷售的回款，有一部分是北京公司轉(zhuǎn)到天津賬戶的
郭老師 
2021 01/27 15:53
你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)應(yīng)該是北京公司銷售給天津，北京做收入，天津做成本。
84785014
2021 01/27 16:16
可不可以說(shuō)是借貨，然后天津到時(shí)候在發(fā)給北京
郭老師
2021 01/27 16:16
拿回來(lái)的貨物是一模一樣的嗎？
84785014
2021 01/27 16:19
可能會(huì)有一些差異把，就是做的都是一個(gè)類型得產(chǎn)品，下面有好多小得商品名稱
郭老師
2021 01/27 16:21
那就是不一樣，是嗎，北京的公司借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，收到天津公司的貨物，借庫(kù)存商品貸應(yīng)收賬款。
郭老師
2021 01/27 16:21
天津的公司收到北京的借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款發(fā)給北京公司發(fā)過(guò)貨物去借應(yīng)付賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785014
2021 01/27 16:41
如果還得是一模一樣得就可以算做借貨了嗎？賬務(wù)怎么處理呢
郭老師
2021 01/27 16:45
北京借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品。
收到做相反的分錄。
郭老師
2021 01/27 16:45
天津收到借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
發(fā)出去做相反的
84785014
2021 01/27 16:46
那我現(xiàn)在建賬，之前得這倆萬(wàn)怎么處理，一部分是銷售得回款，還有一筆是北京公司打給天津公司得
郭老師
2021 01/27 16:50
銀行存款
其他應(yīng)付款
預(yù)收賬款
有余額不就可以啦。
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