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問題已解決
我是在裝修公司，現(xiàn)在在搞活動規(guī)定只要邀約客戶來就有50元獎勵，第二天出納就給現(xiàn)金，請問這個做到哪個科目？
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您好，是獎勵給員工對嗎？
2021 01/25 10:06
84785021 
2021 01/25 10:08
是的，只是活動期間才這樣
微微老師 
2021 01/25 11:11
您好，相當于提成，管理費用-提成
84785021
2021 01/25 11:14
目的為了銷售，不是記入銷售費用么
微微老師
2021 01/25 11:15
您好，也可以計入銷售費用中的呢
84785021
2021 01/25 11:19
如果把管理費用記成銷售費用，把銷售費用記到管理費用這樣會對哪些方面有影響？
微微老師
2021 01/25 12:43
您好，這個影響不大的，都是費用
84785021
2021 01/25 12:47
我這個月初導(dǎo)去年一整年的那個科目匯總表那個應(yīng)付職工薪酬貸方跟借方不一樣是這樣么？
微微老師
2021 01/25 12:51
您好，因為12月的工資，1月發(fā)，但是在12月計提了，所以借貸方會不一致的
84785021
2021 01/25 12:53
那就是說其實那個貸方要再加上12月份計提的工資就是正確的是吧
微微老師
2021 01/25 12:55
是的，還需減去1月發(fā)放的
84785021
2021 01/25 13:01
我現(xiàn)在是重新建賬套，1月份還沒有發(fā)工資，如果我那個借方的金額沒有錯的話，那貸方那個金額就是借方金額上12月計提的吧
84785021
2021 01/25 13:02
現(xiàn)在重新錄期初數(shù)據(jù)
微微老師
2021 01/25 13:02
我的意思是去年1月發(fā)放的
84785021
2021 01/25 13:04
去年1月份沒有，是3月份才開的公司，您說的加上去年3月份發(fā)放的是不？那是加在借方還是貸方?。?/div>
微微老師
2021 01/25 13:14
您好，那這個就不需要考慮1月份了的，
84785021
2021 01/25 13:23
那我這樣的情況就是貸方金額多了12計提的金額就對了吧
微微老師
2021 01/25 13:25
是的，是這樣理解的呢
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