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實(shí)務(wù)
問題已解決
有一單位10年前開具了一張發(fā)票，當(dāng)時(shí)被會(huì)計(jì)遺忘了做賬，現(xiàn)在對(duì)方單位因?yàn)椴橘~查到這筆，根據(jù)當(dāng)年開票金額支付了這邊款，請(qǐng)問老師開票單位如何做賬合適呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
?你好? ? 開票單位 做收入處理 。? 借 應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借銀行存款貸應(yīng)收賬款。? 借以前年度損益調(diào)整? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整? ?余額到未分配利潤(rùn)去??
2021 01/14 13:10
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