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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
我金蝶K3 財(cái)務(wù)軟件開賬是今年10月份 但是我12月份才有購進(jìn)的固定資產(chǎn)。我現(xiàn)在想在12月份新增固定資產(chǎn) 操作業(yè)務(wù)處理里面的新增卡片顯示啟用年期是第10期 ，我現(xiàn)在要入第12期 怎么操作。期末處理里面的結(jié)賬是灰色的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
固定資產(chǎn)模塊先啟動初始化
2020 12/31 10:40
84785010 
2020 12/31 10:42
你好 老師 現(xiàn)在有個問題特別著急。之前已經(jīng)有人在總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置時把固定資產(chǎn)起初余額錄入金額。這個是不是應(yīng)該在固定資產(chǎn)模塊里面設(shè)置好然后在結(jié)轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)余額的？
84785010
2020 12/31 10:44
現(xiàn)在固定資產(chǎn)科目與累計(jì)折舊科目已經(jīng)有余額了 我固定資產(chǎn)還沒有初始化 這個目前怎么操作呢。
小姜老師 
2020 12/31 10:45
總賬里錄入的數(shù)據(jù)是財(cái)務(wù)模塊數(shù)據(jù)，固定資產(chǎn)模塊需要新增卡片錄入數(shù)據(jù)
小姜老師
2020 12/31 10:48
先固定資產(chǎn)初始化操作，然后之前的固定資產(chǎn)要錄入到固定資產(chǎn)卡片里
84785010
2020 12/31 10:49
我知道 現(xiàn)在的情況是 我固定資產(chǎn)期初已經(jīng)有數(shù)了，但是已經(jīng)就剩凈產(chǎn)值數(shù)了。但是現(xiàn)在固定資產(chǎn)還沒有初始化，那我時候購入的固定資產(chǎn)錄入完會影響之前的期初數(shù)？
84785010
2020 12/31 10:49
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢
小姜老師
2020 12/31 10:52
不會影響，固定資產(chǎn)模塊生成憑證后數(shù)據(jù)會帶進(jìn)財(cái)務(wù)總賬里
84785010
2020 12/31 10:53
那我還需要總帳反初始化？ 去重新調(diào)整固定資產(chǎn)之前錄入的期初余額？
小姜老師
2020 12/31 10:55
不需要的，如果期初數(shù)據(jù)沒有問題不需要反初始化
84785010
2020 12/31 11:09
我設(shè)置固定資產(chǎn)類別的時候 需要選擇固定資產(chǎn)科目最明細(xì)科目。 那對以后錄入明細(xì)卡片帳的時候會有影響嗎
小姜老師
2020 12/31 11:12
同學(xué)抱歉沒明白你的意思，哪個明細(xì)科目
小姜老師
2020 12/31 11:14
固定資產(chǎn)類別是根據(jù)實(shí)際購進(jìn)來的固定資產(chǎn)性質(zhì)決定，如果購進(jìn)的是設(shè)備選電子設(shè)備類別或是機(jī)器設(shè)備類別，主要看購進(jìn)來的主要用途是什么用在哪個部門使用
小姜老師
2020 12/31 11:15
如果方便的話麻煩請截圖
84785010
2020 12/31 11:22
發(fā)不出去截圖了 不知道為啥
84785010
2020 12/31 11:26
發(fā)過去了 就是這個設(shè)置讓選擇最明細(xì)的科目。因?yàn)檫x擇筆記本電腦已經(jīng)?余額了
小姜老師
2020 12/31 11:29
影響的是以后累計(jì)折舊進(jìn)哪個明細(xì)科目里
84785010
2020 12/31 11:30
是 我知道。但是現(xiàn)在這樣設(shè)置錯沒錯？
小姜老師
2020 12/31 11:32
沒錄錯，根據(jù)資產(chǎn)類別選擇具體的累積折舊明細(xì)科目
84785010
2020 12/31 11:33
好的好的 我終于明白點(diǎn)了。
小姜老師
2020 12/31 11:35
嗯嗯，好的，同學(xué)還有什么問題都可以隨時提問
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