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問題已解決

老師交外經(jīng)證稅費的分錄要怎么寫？稅費已交

84784969| 提問時間：2020 12/30 12:38
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
借稅金及附加 貸應交稅費? 借應交稅費 -附加稅，印花稅，貸銀行? ，交增值稅，借預繳增值稅 貸銀行，交企業(yè)所得稅做借所得稅費用 貸應交稅費，借應交稅費 貸銀行，
2020 12/30 12:41
84784969
2020 12/30 13:07
我這個預繳的到時是可以抵稅的，這個分錄又要怎么寫啊
maize老師
2020 12/30 13:13
附加稅不不能抵減，別的可以，到時候計提不需要再做，只需要按抵減后面再做，借稅金及附加 貸應交稅費借應交稅費 -印花稅，貸銀行交企業(yè)所得稅做借所得稅費用 貸應交稅費，借應交稅費 貸銀行， 增值稅做借未交增值稅 貸預繳增值稅，月度申報就可以抵減了，
84784969
2020 12/30 13:15
附加費不是抵扣的嗎？
84784969
2020 12/30 13:22
附加費是按增值稅來的，是不用的，那印花稅和個稅這個要怎么抵?。?/div>
84784969
2020 12/30 13:34
老師我現(xiàn)在就是有點不太清楚，我是計提了然后再把交了錢的分錄一起寫上是嗎？
maize老師
2020 12/30 13:34
這個申報印花稅，按這個抵減后面這個去申報就可以，個稅你申報啥？？
maize老師
2020 12/30 13:35
這個工資薪金實務中是抵減不了，那異地預繳是核定了，你這對應不到員工名下?
84784969
2020 12/30 13:35
我們是建筑業(yè)有0.5%的個稅要去稅務局申報的
maize老師
2020 12/30 13:36
你可以附加稅計提和交做一起別的企業(yè)所得稅不計提，這個預繳申報的時候再做計提就可以
84784969
2020 12/30 13:37
預繳申報？你指的是下月申報的時候是不是一起計提
maize老師
2020 12/30 13:49
是的，是的，是的，是的，季度申報的時候或者是次月申報的時候到時候再一起計提，
maize老師
2020 12/30 17:15
經(jīng)營所得個稅 借所得稅費用 貸應交稅費 應交個人所得稅經(jīng)營所得要是工資薪金，借營業(yè)外支出，貸應交稅費，借應交稅費 貸銀行，這個因為是扣不了個人所有這個做匯算清繳需要納稅調增，
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