00:10:00
問題已解決
年底利潤500萬，，但是很多成本票都需要2021年開的進(jìn)來，這樣匯算清繳的時候，1月開的發(fā)票是計(jì)入2021年，還是2020年??？是不是在5月前都還可以開票進(jìn)來啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要先暫估做2020年賬上這個，
2020 12/22 07:57
maize老師 
2020 12/22 07:57
沒有差額發(fā)票貼2020后面這個
84785001 
2020 12/22 08:04
沒有差額發(fā)票貼2020后面這個，是什么意思？比如發(fā)票全是2021進(jìn)來了200萬，這個發(fā)票怎么貼。賬怎么做?。?/div>
maize老師
2020 12/22 08:17
現(xiàn)在20就做假設(shè)是費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，暫估做200萬，發(fā)票也是200萬回來貼后面就可以沒有差額
maize老師
2020 12/22 08:18
有差額話假設(shè)發(fā)票是201萬，補(bǔ)上差額借以前年度損益調(diào)整1萬貸其他應(yīng)付款1萬借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
84785001
2020 12/22 08:20
有差額，就是發(fā)票比預(yù)估的多了，多了的部分在2021年做以前年度損益調(diào)整嗎？那所得稅匯算清繳時，這個多了的怎么做??？以前年度損益調(diào)整的金額填在哪兒啊
maize老師
2020 12/22 08:22
金額不大可以直接納稅調(diào)整表扣除下面其他稅收金額按發(fā)票寫201萬賬載金額填寫200萬，會自動納稅調(diào)減
閱讀 996
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，是不是只有在5月底之前開進(jìn)來的發(fā)票才能抵扣5月的增值稅，還是6月15日報(bào)稅截止前開進(jìn)來的發(fā)票都可抵扣5月的增值稅
470 -
老師，2021年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票200萬一直沒進(jìn)來，現(xiàn)在5月要做匯算清繳了，老板說發(fā)票能回來，但是真沒底啊，讓我把這200萬做成本不進(jìn)行調(diào)整，請問可以嗎？
84
-
2021年有一個成本票沒有發(fā)票入賬了，但是2021年做匯算清繳的時候沒有調(diào)整成本，這個現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，那能不能在2022年做匯算清繳的時候添加進(jìn)去
665
-
老師，我是11月開了600萬的銷項(xiàng)，進(jìn)來300萬的進(jìn)項(xiàng)，然后這個月會計(jì)說我有2880000的利潤，要開這么多成本票，那我1月開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來可以抵扣成本嗎？
631
-
做23年匯算清繳的時候，發(fā)票在24年5月31號之前開進(jìn)來的，可以抵扣23年的所得稅嗎
388
意見反饋
