我們是工程內(nèi)賬，然后他一直這樣做，現(xiàn)在我接手，這種情況下，我也不知道怎么處理

那能不能通過(guò)手工結(jié)算，來(lái)算出第一年的資產(chǎn)負(fù)債表，然后后面再來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)損益

同學(xué)，你好，這個(gè)查可以的，正好十二月了，你做個(gè)了結(jié)。

請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)要怎么查呢，她那些全部是手動(dòng)輸入的，好難啊

具體那些方面下手呢

同學(xué)，你好，這個(gè)你直接在十二月底的時(shí)候，做個(gè)科目?余額表，自己做資產(chǎn)負(fù)債表。把損益直接都一次性做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)。

而且我們這個(gè)工程現(xiàn)在還未完工，已經(jīng)干了倆年了，所以賬基本還是掛著的，沒有結(jié)算

這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表在k3里面自己填嗎

因?yàn)楝F(xiàn)在工程還有兩年，然后后面的賬務(wù)還要繼續(xù)

所以，我想了結(jié)后，后面可以每月出報(bào)表

資產(chǎn)負(fù)責(zé)表要是可以自己生成的，你應(yīng)該是自己做幾個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，讓資產(chǎn)表自動(dòng)生成這樣好一些，如果沒有這個(gè)功能就要自己手動(dòng)去做了。

我們是金蝶k3的，一般都是可以自動(dòng)生成的呢

那能自動(dòng)生成為什么不做報(bào)表了。

我也不知道，她就是全部是手動(dòng)輸入，沒有結(jié)轉(zhuǎn)

現(xiàn)在她也走了

同學(xué)，你好，我覺得，你應(yīng)該在月底看是否可以直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把全年的進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，如果可以，看報(bào)表是否可以自動(dòng)生成。

好的，老師，那分錄的話需要做那些結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢

同學(xué)，你好，主要是費(fèi)用和成本?所有有余額的，都進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。