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問題已解決
老師麻煩問下 我們之前是小規(guī)模納稅人 一直沒有做銀行帳 所以應(yīng)收應(yīng)付上面掛了很多帳 現(xiàn)在我們成為了一般納稅人 要怎么把應(yīng)收應(yīng)付賬款沖平??？
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你好
實際收到了支付的你補做進去就可以
2020 11/16 11:02
84784958 
2020 11/16 11:25
但是之前一直沒有做銀行帳的嘛 你的意思就是說要我去打印之前的銀行流水嗎？
郭老師 
2020 11/16 11:26
你好
不用打也可以做
84784958
2020 11/16 11:27
這個怎么做哦？
郭老師
2020 11/16 12:11
借應(yīng)付帳款貸銀行存款
借銀行存款貸應(yīng)收賬款
84784958
2020 11/17 10:38
那這樣做了 銀行存款和現(xiàn)在的就對不上了啊
郭老師
2020 11/17 10:47
怎么對不上
你沒有做賬
結(jié)果銀行余額還一致？
84784958
2020 11/17 10:57
因為之前是代賬公司做的 都是亂再做 不曉得他們是隨便就做平了 現(xiàn)在我來做這個帳的話 上面掛了很多應(yīng)收應(yīng)付 這個我該怎么來調(diào)帳?。?/div>
郭老師
2020 11/17 10:57
你好
現(xiàn)金有余額的嗎
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老師，我小規(guī)模納稅人，財付通打在公戶上的金額，我一直掛在應(yīng)收帳款上面，也沒有給開過發(fā)票，這個怎么處理啊？
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應(yīng)收帳款已經(jīng)掛了很多年，老板確認說己經(jīng)收不回來了，怎么帳務(wù)處理，還有應(yīng)付賬款也有掛了很多年確實收不回來了怎么帳務(wù)處理
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老師，新接手一下公司的帳，一般納稅人，發(fā)現(xiàn)之前那家記賬公司沒給人家做過銀行帳，所有銀行的收付款，交稅都沒有做，導致應(yīng)交稅金，應(yīng)收應(yīng)付掛了一堆，這個要怎么調(diào)啊，能調(diào)不？
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多做了一筆
借：應(yīng)收帳款
貸：應(yīng)付賬款
這是4月份做的外賬，現(xiàn)在怎么沖了
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新接手的一個單位，上面掛了很多其他應(yīng)收款，后期都怎么處理，一直掛在上面？
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