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問題已解決

免抵退申報表不得免征和抵扣稅額，舊表上，上期結(jié)轉(zhuǎn)免扺退額不得免征和抵扣稅額抵減額有以前退稅率的差額，現(xiàn)在新表上沒有了，要怎么處理呢？

84785029| 提問時間：2020 11/08 16:22
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
你好，同學(xué)。 你這差額沒有，你這差額是什么原因?qū)е碌?，是要退的?/div>
2020 11/08 19:10
84785029
2020 11/08 19:26
是去年征16%，退13%的差額
陳詩晗老師
2020 11/08 19:28
差額這是免抵退，你直接是作為不可退和抵的處理了的。 你賬上直接體現(xiàn)為你的成本處理了的。 你這表上也不體現(xiàn)了的。
84785029
2020 11/08 19:31
以前會計一直沒有處理，現(xiàn)在離職了，原后新的免抵退申報上就沒有這個數(shù)了
陳詩晗老師
2020 11/08 19:34
不可能自動沒有的，你這個數(shù)據(jù)是延續(xù)的，你看前任會計是否已經(jīng)處理了的
84785029
2020 11/08 19:40
沒有處理，9月份免抵退申報表減化后，沒有這一項了。
陳詩晗老師
2020 11/08 20:04
能截圖來看一下你報表嗎
84785029
2020 11/08 20:05
明天截圖吧
陳詩晗老師
2020 11/08 20:08
好的，明天 截圖看一下
84785029
2020 11/08 20:27
老師，申報這個地方有金額是什么原因？
84785029
2020 11/08 20:27
也是以前留下來的數(shù)，怎么處理呢？
陳詩晗老師
2020 11/08 20:28
這是指認(rèn)證后，沒有抵扣的這部分，直接填寫。
84785029
2020 11/08 20:29
申報表上一直有數(shù)，幾年前留下來的數(shù)？
陳詩晗老師
2020 11/08 20:32
你這里，那就是之前的一直沒有抵扣才會有的
84785029
2020 11/08 20:33
現(xiàn)在要怎么處理呢？還是不用管它，讓它留在哪里嗎？
陳詩晗老師
2020 11/08 20:35
你可以查一下，是不是現(xiàn)在可以抵扣，可以抵扣掉。也可不處理。
84785029
2020 11/08 20:38
聽之前的會計說他做時就有數(shù)了，她一直沒管，好幾年了，問她也不知道是什么數(shù)。
陳詩晗老師
2020 11/08 20:40
那如果是這樣，你可以暫不處理，直接遺留，你這查，估計 也有難度?
84785029
2020 11/08 20:42
怎么才能查到呢？稅管員會知道嗎？
陳詩晗老師
2020 11/08 20:42
稅管員，肯定知道的嘛，你每期在申報的。 你要查之前會計的賬，這個是從哪期開始有的，就查哪期的賬，查是什么原因?qū)е碌?/div>
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