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問(wèn)題已解決

A公司為B公司提供軟件維保，合同金額127200，合同簽訂日期2019年12月，服務(wù)期間2020年1月-12月 1、2019年12月開(kāi)票，2020年1月收款 1、2020年1月開(kāi)票，2月收款 2、2020年12月開(kāi)票，12月收款 這三種種情況2020年每個(gè)月確認(rèn)收入，及不同時(shí)間點(diǎn)開(kāi)票收款的憑證分錄

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2020 11/04 16:16
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你看一下圖片，參考一下
2020 11/04 16:35
84784966
2020 11/05 08:35
老師，那這個(gè)確認(rèn)收入按月攤銷怎么做憑證?。?/div>
陳詩(shī)晗老師
2020 11/05 08:44
分錄科目一樣的，攤銷金額按使用期限平均每月確定
84784966
2020 11/05 09:04
您的憑證做的太簡(jiǎn)化了
84784966
2020 11/05 09:07
情況1：開(kāi)票 借：應(yīng)收，貸銷項(xiàng)稅，不體現(xiàn)不含稅金額，收款：借：銀行，貸：預(yù)收，貸：應(yīng)收 每個(gè)月確認(rèn)收入：借：預(yù)收 貸：收入
陳詩(shī)晗老師
2020 11/05 09:11
按你的數(shù)據(jù)給的分錄 你看分錄科目和數(shù)據(jù) 價(jià)稅分離的喲
84784966
2020 11/05 09:13
您可以幫忙做一下情況1和2的話，20年每個(gè)月確認(rèn)的憑證
84784966
2020 11/05 09:13
情況3您做的憑證是在20年12月一次性確認(rèn)收入的
陳詩(shī)晗老師
2020 11/05 10:23
1 借，預(yù)收賬款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2，借，預(yù)收賬款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 你都是之前開(kāi)了票收了錢，所以是直接預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入
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