一級科目就是在建工程，從管理費(fèi)用職教經(jīng)費(fèi)調(diào)到生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)里， 但是職教經(jīng)費(fèi)是計(jì)提的啊，這個生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)不用計(jì)提，我不會調(diào)

你好? ? ? 把你上面的分錄做紅字分錄紅沖掉。 然后在按你正確的分錄做一遍即可? ?

老師，你可能沒看明白我發(fā)的，我們的職教經(jīng)費(fèi)是先入賬，月末計(jì)提的，那我要紅沖哪個分錄呢，全部紅沖么？能不能只調(diào)一個職教經(jīng)費(fèi)？就是直接把上個月的職教經(jīng)費(fèi)調(diào)到生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)里呢？

你好? ? 全部做紅沖。 你實(shí)際是計(jì)提分錄和支付分錄都錯誤了。? ?兩個分錄做紅沖處理后。 在做正確的。? ? ?

可是，好麻煩啊，因?yàn)樵诤枚喙P

你好? ? ?你要紅沖就得這樣來做哦 。? 你因?yàn)槎壙颇慷疾灰粯拥摹?就得全部做紅沖? ?

我可以一筆都調(diào)過去，不用一個一個的調(diào)

你好? ? 你可以直接一起來調(diào)整分錄。? 上面是分別做分錄的 你就要一個一個分錄去調(diào)整。? 你一筆調(diào)整怎么調(diào)？? ??

只調(diào)職教經(jīng)費(fèi)到生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)，因?yàn)槠渌颇?不影響啊

我是這么理解的，因?yàn)殂y行存款不用動，應(yīng)付職工薪酬 這個科目，因?yàn)槭怯?jì)提，月末就是平的所以也不用管

你好? ? ? ? ? 那你就直接調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目 如果你管理費(fèi)用也有明細(xì)的話也得去調(diào)整。? 你不動銀行存款??

老師，你說的是應(yīng)付職工薪酬-職教經(jīng)費(fèi)么？這個怎么調(diào)啊，當(dāng)月發(fā)生，當(dāng)月計(jì)提，這個余額本身 就是0啊

嗯 是的。? ? 你直接就全部紅字分錄來紅沖了 在做正確的吧 。? ? 不然你這個科目不好處理的。? ??借：應(yīng)付職工薪酬-職教經(jīng)費(fèi)? 紅字? ?貸：銀行存款? 紅字? ? 月末計(jì)提 在建工程-建設(shè)單位管理費(fèi)-職教經(jīng)費(fèi)? 紅字? 貸：應(yīng)付職工薪酬——職教經(jīng)費(fèi)? 紅字? ?在做 “借管理費(fèi)用-生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)? 貸銀行存款? ??

不就是把費(fèi)用換成生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)，不用這么麻煩吧，老師

你好 主要你過渡了應(yīng)付職工薪酬科目了。? 你總得調(diào)整吧 。? ?二級科目你都得去沖掉? ??

老師，你說的不對

你好? 你是覺得哪里不對 。 你不是說?生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)? ? ?直接做的嗎? ? ? 我上面是給你做的紅沖分錄 。 在做正確的。? ? ? ?