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現(xiàn)在跟事業(yè)單位簽訂了中標(biāo)的 銷售合同，合同數(shù)量是111，但是實(shí)際發(fā)出數(shù)量141，因為是中標(biāo)的，所以發(fā)票數(shù)量只能開111的數(shù)量，而且還不能在發(fā)票上體現(xiàn)贈送30的數(shù)量
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您好，做視同銷售計算增值稅和企業(yè)所得稅即可。
2020 10/23 07:45
84785021 
2020 10/23 08:06
發(fā)票上我就不開這30個的產(chǎn)品，直接做賬的時候把這30個產(chǎn)品做到視同銷售嗎
小林老師 
2020 10/23 08:07
您好，是的，您的理解非常正確。按銷售費(fèi)用處理，
84785021
2020 10/23 08:08
那我做賬的時候分錄怎么寫
小林老師
2020 10/23 08:16
您好，借銷售費(fèi)用，貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785021
2020 10/23 08:16
好的，謝謝
小林老師
2020 10/23 08:16
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
84785021
2020 10/23 10:27
老師，再問一下，這樣做憑證的時候，這個金額我是用成本的金額還是要按照什么金額來做?。?/div>
小林老師
2020 10/23 17:41
您好，庫存商品是按成本金額，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是按公允價值乘以增值稅稅率。
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〔（月初的成本 購進(jìn)的成本）÷（月初數(shù)量 購進(jìn)數(shù)量）〕然后再用總數(shù)量-發(fā)出的數(shù)量就是剩余的數(shù)量，剩余的數(shù)量×單位成本可不可以可以算出期末的結(jié)存成本
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我咨詢個問題??因為當(dāng)時我們銷售這邊給購買方是按照除以4的數(shù)量報的價格，比如說數(shù)量本來是20個100元，但是銷售是按照5個報的價格，每個20元，然后我們這邊數(shù)量就是按照5個開的票，但是金額是一致的，相當(dāng)于我們開的發(fā)票數(shù)量和我們實(shí)際出貨數(shù)量不一致 但金額一致的，現(xiàn)在購買方不愿意重新開票，因為他們那邊要以我們當(dāng)時報價的數(shù)量和金額為準(zhǔn)
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就是收到的進(jìn)項發(fā)票的數(shù)量 和開出去的銷項發(fā)票數(shù)量不一致 會有問題嗎？
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