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問(wèn)題已解決

你好我想問(wèn)一下就是企業(yè)收到去年退回的企業(yè)所得稅和增值稅附加怎么做分錄不是匯算清繳

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/20 15:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅
2020 10/20 15:06
84785046
2020 10/20 15:09
那樣的話應(yīng)交稅費(fèi)不就不平賬了？
84785046
2020 10/20 15:09
不走以前年度調(diào)整損益嘛
鄒老師
2020 10/20 15:11
你好，具體是什么原因退回這些稅款呢？?
84785046
2020 10/20 15:13
稅收優(yōu)惠政策退回
鄒老師
2020 10/20 15:16
你好，具體是因?yàn)槭裁炊愂照咄嘶啬兀?/div>
84785046
2020 10/20 15:17
具體我也不清楚
鄒老師
2020 10/20 15:19
你好，不清楚原因，這個(gè)是無(wú)法做相關(guān)分錄的?
84785046
2020 10/20 15:20
什么情況下走資產(chǎn)損益調(diào)整什么情況下抵減稅費(fèi)
鄒老師
2020 10/20 15:21
你好，如果是之前計(jì)提錯(cuò)誤了，損益科目通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算 沒(méi)有抵減稅費(fèi)的處理?
84785046
2020 10/20 15:23
如果是匯算清繳退回呢
鄒老師
2020 10/20 15:25
你好 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?
84785046
2020 10/20 15:27
好的謝謝老師
鄒老師
2020 10/20 15:28
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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