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問題已解決
徐老師你好！剛剛還有一個(gè)問題忘記問了，我暫估人工費(fèi)后，是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)了，因?yàn)槲铱醋鰞晒P分錄后，人工成本翻倍了，比如暫估時(shí)，借主營業(yè)務(wù)成本一人工成本，應(yīng)付賬款一暫估一勞務(wù)公司（暫估要三級(jí)分錄勞務(wù)公司的名稱嗎），結(jié)轉(zhuǎn)工資人工費(fèi)，借：主營業(yè)務(wù)成本一人工成本，貸：勞務(wù)成本一人工，這樣做對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這樣做就可以的
2020 10/20 12:30
84785008 
2020 10/20 14:36
暫估做一次分錄，再計(jì)提一次，那本來我是要暫估十萬的，結(jié)轉(zhuǎn)后費(fèi)用就20萬了，這樣數(shù)據(jù)是不是錯(cuò)的
樸老師 
2020 10/20 14:39
暫估的十萬不做計(jì)提的，直接暫估就行
84785008
2020 10/20 14:56
那是不是暫估的十萬只做一次分錄，也不用做后面的結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)呢，等下個(gè)月付款收到發(fā)票后要怎么沖回這筆費(fèi)用
樸老師
2020 10/20 14:58
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
84785008
2020 10/20 15:00
那我現(xiàn)在暫估是不是只用做這一筆分錄就可以了借主營業(yè)務(wù)成本一人工成本，應(yīng)付賬款一暫估一勞務(wù)公司（暫估要三級(jí)分錄勞務(wù)公司的名稱嗎）
樸老師
2020 10/20 15:07
要的哦，這個(gè)需要錄入的
84785008
2020 10/20 15:09
(結(jié)轉(zhuǎn)工資人工費(fèi)，借：主營業(yè)務(wù)成本一人工成本，貸：勞務(wù)成本一人工)那這筆還要做嗎
樸老師
2020 10/20 15:16
不用，這個(gè)沒必要，直接按我給你的做一個(gè)就行
84785008
2020 10/20 15:18
那就是說只用做，借：主營業(yè)務(wù)成本-人工成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估就可以了吧
樸老師
2020 10/20 15:20
恩，做一個(gè)就可以的
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