您好，就是銷項稅額數(shù)字填寫到附表一（一般是申報系統(tǒng)會自動帶出數(shù)的），將進項稅額填寫到附表二（其中勾選認證部分申報系統(tǒng)也會自動帶數(shù)的），最終差額會形成期末留抵稅額。