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問題已解決
問下，老師，少扣個人社保部分，可以從以后月份補充扣回，后期的扣回，我做的分錄是：借應付職工薪酬～工資，貸其他應付款～個人社保。后附啥呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個寫一個單子說明，之前工資表少扣就可以了，
2020 10/14 16:46
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上月少扣個人部分社保 本月就扣回了 請問怎么最賬
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少記提了員工社保，員工已離職
社保分錄為
借：應付職工薪酬-社保
貸：其它應付款社保
員工離職少扣了部分個人社保，應如何做賬
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員工退回上月少扣的社保個人部分，怎么做會計分錄，當時工資做的借：管理費用，貸：應付職工薪酬，借應付職工薪酬，借其他應付款（個人部分社保），貸：銀行存款
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老師
工資的分錄可以這樣做嗎
計提
借：管理費用～工資（工資+社保個人的）
管理費用～社保（公司的）
貸：應付職工薪酬～工資
應付職工薪酬～社保
發(fā)放
借：應付職工薪酬～工資
貸：應付職工薪酬～社保（個人）
銀行存款
繳納社保
借：應付職工薪酬～社保（個人）
應付職工薪酬～社保（公司）
貸：銀行存款
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我每個月發(fā)工資及繳納社保的時候的會計處理是這樣的：計提工資：借 管理費用——社保（單位部分） 貸：應付職工薪酬——（社保單位部分） 發(fā)工資：借 應付職工薪酬（應發(fā)部分） 貸：其他應付款-_____(社保個人部分） 銀行存款 繳納社保： 借 應付職工薪酬——（社保單位部分） 其他應付款——（社保個人部分） 貸：銀行存款 進行結轉以后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表——應付職工薪酬有金額而且是負數(shù)，是我的會計處理不對嗎？謝謝
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